Az alábbi dokumentumok feltöltésére szükséged lesz a számláid faktoráláshoz:
– Szállító adatlap ügyfél adataival kitöltve, aláírva, dátumozva,
– Vevő adatlap – szállító tölti ki a faktorálni kívánt vevőkre külön -külön, aláírva, dátumozva,
– 30 napnál nem régebbi főkönyvi kivonat,
– 30 napnál nem régebbi adófolyószámla kivonat,
– Társasági szerződés szállító részéről+ Aláírási címpéldány másolata,
– Aláírt szerződés vagy megrendelés másolata a faktorálni kívánt vevők vonatkozásában
Amennyiben több szerződés van, lehetőség szerint mindet kérjük.
– Fizetési tapasztalat, vevőanalitika (xls file-ban lehetőleg) a faktorált vevők vonatkozásában az elmúlt egy évre pl: 2018.09-2019.09 az aktuális hónapnál három hónapon belüli hónap záró időszakkal, amelyben látszik a már kiállított számlák száma, összege, eredeti és tényleges fizetési határidő.